集团自成立以来，高度重视制度的制定和完善工作，先后经过3轮的修订，形成了较为完善的现代企业管理制度。通过开展集团内部审计，发现一些制度在执行过程中存在执行不严、不规范等问题，如：在项目建设中对招投标采购方式的把握不精准、“一事一议”方式的运用时机把握不当等，在少数子公司或多或少出现一些问题，为此建议：

一是加强对制度的学习培训。进一步通过集团各类培训载体，加大对重点制度，如：项目建设招投标、工程造价变更等制度的培训力度，让相关责任人入脑入心，成为思想自觉和行动自觉。

二是加强对制度的监督检查。持续将制度执行情况作为日常监督检查的重要内容，作为兑现子公司高管经营业绩考核的重要内容，及时校准偏差，督促各子公司严格规范落实。

三是加强典型案例曝光力度。及时对违反制度的典型案例进行通报曝光，形成震慑，坚决维护制度的权威，推进制度落实落细，有效保障集团行稳致远。